EMPENHO: 08100004 - DATA: 08/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08100004

Data: 08/10/2020

Valor: R$ 10.288,80

Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Assistencia Social

Orgão: 10 - SEC.M. DO TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMA

Proj. atividade: 2.054 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA OS PROFISSIONAIS/COLABORADORES DA GESTÃO SUAS, PARA PREVENÇÃO E CONTRA PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO Nº 2020.09.16.1-PE, EM CONTRATO FIRMADO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/10/2020	2041	2020	10.288,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.288,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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