EMPENHO: 22060002 - DATA: 22/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22060002

Data: 22/06/2020

Valor: R$ 2.375,00

Fornecedor: PRINTCOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.824.298/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Secretaria de Administracao e Financas

Orgão: 03 - SEC.M. ADMINISTRACAO, PLANEJ. E FINANCAS

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT

Proj. atividade: 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA M. DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANCAS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃOS DE TOTEM MÓVEL DE HIGIENIZAÇÃO DE MÃO COM ÁCOOL EM GEL, PARA O ENFRENTAMENTO EMEGENCIAL DA SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍROS (SARS-COV-2) VISANDO ATENDER AS NECESSIDES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINAÇAS DE IAPAJÉ - CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/07/2020	9290	2020	2.375,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.375,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/08/2020	13080025	2020	2.375,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.375,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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